通海县疾病预防控制中心是政府举办的社会公益性事业单位。工作职责主要是：1.负责全县辖区疾病预防与控制。2.负责全县辖区突发公共卫生事件应急处置。3.负责全县辖区疫情及健康相关因素信息管理。4.负责全县健康危害因素监测与干预。5.负责实验室检测检验与评价。6.负责健康教育与健康促进。7.技术管理与应用研究指导。

  通海县疾病预防控制中心2023年度的主要工作任务是在上级主管部门、业务部门的领导下，积极地推进疾病预防控制工作。

  1.全面加强疾病防控。按周、月、季度定时进行疫情分析，并对辖区内选定的三个重点传染病开展专题分析，根据疾病流行规律及波动情况，发布疾病监测预警信息并进行风险评估，及时对手足口等重点传染病开展调查、随访及处置，地方病、结核病等防治工作稳步推进。

  2.有序推进慢性病预防控制工作。启用管理系统对慢性病患者来管理，开展儿童口腔疾病综合干预项目及居民健康档案管理工作，开展健康支持性环境建设，通过省级慢性病综合防控示范区复审。

  3.全面筑牢免疫规划屏障。安全有效进行疫苗储运及接种工作，开展2023年度在校适龄学生查漏补种活动，在3-6月集中对全县托幼机构儿童及2020-2022年小学入学在册学生，开展一轮免疫规划疫苗接种完成情况查验及补种工作。对适龄学生查验中漏种人员开展补种工作。组织实施通海县双价人瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”，对玉溪市户籍适种女性开展HPV2疫苗惠民接种工作。开展疫苗针对疾病主动监测报告，继续维持无脊灰状态，无麻疹确定诊出的病例报告，开展疑似预防接种异常反应监测报告，做好儿童预防接种信息报告管理工作，完成云南省疾控开展的免疫规划预防接种服务调查项目第一、二阶段调查工作（县疾控、接种单位预防接种服务能力，儿童监护人满意度，疫苗针对疾病问卷）调查并完成数据库录入。完成通海县合格预防接种门诊、产科接种室、犬伤预防接种门诊的考核评审验收工作；成功创建6个规范化门诊。

  4.积极开展五大卫生工作。按照五大卫生的目标任务，积极开展饮用水、学校卫生、食品卫生、职业卫生、放射卫生监测工作。加强食源性疾病及有害因素监测，及时发布预警信息，对食源性疾病暴发事件进行处置。

  5.强力推进艾滋病及麻风病防治工作。加强艾滋病病人管理及艾滋病检测工作，继续巩固消麻成果，完成消除麻风危害规划（2011-2020年）中期评估工作加强对麻风院留院病人的管理，指导麻风畸残康复；积极开展可疑线次，无病例报告。

  6.全方面开展健康教育。开展健康教育五进活动（机关、学校、厂矿、社区、流动人口聚集地），共开展宣传咨询活动21次，开展各类讲座15场，通海县电视台在黄金时段播放《国家基本公共卫生服务》《健康筹码》《如何正确的测量血压》《病从口入莫大意》《你的健康你做主》等公益广告，制作基本公共卫生服务宣传资料及健康教育宣传栏。在县爱卫办牵头下在公共场所开展了世界无烟日活动与戒烟现场宣传咨询活动，在公共场所、工作场所和公共交通工具设置严禁吸烟警语和标识。完成省市居民健康素养调查及一般人群合理膳食相关知识知晓率调查。

  7.全面完成检验检测工作。2023年共出具检验报告1,232份（生活饮用水351份、公共场所632份、医院污水199份、托幼机构消毒效果监测14份、医疗机构消毒效果监测25份、消毒餐具11份），并完成VCT、送检、IDU、看守所、检测点抽检等人群的HIV、梅毒、丙肝，疑似风疹麻疹血清，新冠病毒核酸、血清抗体，禽流感核酸、血清分离，手足口病毒核酸，尿碘盐碘，霍乱监测，腹泻标本等各项检测工作，按各级部门要求完成各项检验测试的项目的样品考核 。

  我单位共设置8个内设机构，包括：艾滋病性病及麻风病防治科，传染病与地方病控制科，卫生监测检验科，健康教育，公共卫生科，慢性病防治科，免疫规划科，办公室。

  通海疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入通海县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

  通海县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

  年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

  年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

  通海县疾病预防控制中心2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  通海县疾病预防控制中心2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  通海县疾病预防控制中心2023年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的收入，也没用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

  通海县疾病预防控制中心2023年度收入合计18,400,535.48元。其中：财政拨款收入8,989,090.03元，占总收入的48.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,992,280.45元（含教育收费0.00元），占总收入的48.87%；营收0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；另外的收入419,165.00元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计增加8,042,602.03元，增长77.65%。其中：财政拨款收入增加1,108,920.84元，增长14.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加6,629,796.19元，增长280.63%；营收增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；另外的收入增加303,885.00元，增长263.61%。根本原因是2023年收回了以前年度各疫苗接种单位应付未付的疫苗款，事业收增加。

  通海县疾病预防控制中心2023年度支出合计14,599,183.81元。其中：基本支出12,650,182.23元，占总支出的86.65%；项目支出1,949,001.58元，占总支出的13.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加 2,955,761.28元，增长25.39%。其中：基本支出增加1,963,724.24元，增长18.38%；项目支出增加992,037.04元，增长103.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。根本原因是2023年新招聘4人，人员支出增加，2023支付了以前年度的项目经费，项目支出增加。

  2023年度用于保障通海县疾病预防控制中心单位机构正常运作的日常支出12,650,182.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,076,554.91元，占基本支出的55.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,573,627.32元，占基本支出的44.06%。

  2023年度用于保障通海县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,949,001.58元。其中：基本建设类项目支出640,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

  1.遗属生活困难补助。通海县疾病预防控制中心领取遗属生活困难补助人员1人，本年支出遗属生活困难补助11,142.00元；

  2.疾病预防控制项目。疾病预防控制项目支出206,895.70元，大多数都用在单位开展疾病预防控制及检验测试所需要的商品和服务费用。

  3.基本公共卫生服务项目。本年基本公共卫生服务项目资金支出229,556.38元，大多数都用在单位开展老年人健康管理、居民健康档案管理、预防接种、慢性病管理、健康教育宣传等十余项基本公共卫生工作所需的商品和服务费用。

  4.重大公共卫生服务项目。本年重大公共卫生服务项目支出1,468,607.50元，大多数都用在单位开展艾滋病防治、结核病防治、重点床染病及危害因素监测等重大传染病项目所需要的商品和服务费用。

  5.突发公共卫生应急处理项目。本年突发公共卫生应急处理项目支出8,400.00元，大多数都用在补助2022年援沪医疗队人员生活补助。

  6.麻风病人生活费项目。本年麻风病人生活费项目支出24,400.00元，大多数都用在按季度发放老黑山麻风病院健在的麻风病人生活费。

  通海县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8,989,090.03元,占本年支出合计的61.57%。与上年相比增加1,108,920.84元，增长14.07%,根本原因是2023年新招聘4人，人数比上年增加，社会保障费等各项人员支出增加。

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出978,537.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。大多数都用在在职在编人员养老保险、职业年金缴费等保险支出和退休人员死亡抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出7,587,440.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。大多数都用在基本共卫生服务及中法传染病防治的项目支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助别的地方（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出423,112.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。大多数都用在在职在编职工的住房公积金和住房补贴的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

  通海县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的根本原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

  2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  通海县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，根本原因是通海县疾病预防控制中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

  截至2023年末，通海县疾病预防控制中心资产总额13,788,962.24元，其中，流动资产5,457,667.64元，固定资产4,541,522.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,789,740.35元，非货币性资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（详细的细节内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,723,601.14元，其中固定资产增加1,318,234.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

  2023年度，单位政府采购支出总额30,190.00元，其中：政府采购货物支出18,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,000.00元。授予中小企业合同金额18,190.00元，其中：授予小微企业合同金额18,190.00元。

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关法律法规，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费有关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

  （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  部门决算：各部门按照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。